规定资产抵扣60%，13个月后抵扣剩余40%，如果填报表如何填40%的申报表

徐阿富老师

职称：中级会计师

2018-08-10 15:00

你好，填附表2本期进项税额明细，这里需要注意的是，第9栏填列对应扣税凭证的进项税110万元，第10栏填列当期允许抵扣的进项税额，也就是1100000*60%=66万元。附表5不动产分期抵扣计算表，这里需要注意的是，第3栏填列当期允许抵扣的进项税额，第6列填列当期之后期末待抵扣，也就是第13个月方可抵扣的进项税额，

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