送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2020-08-02 12:05

您好,请参考以下内容填写,谢谢。第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”,填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。
第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”,填写以前期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”加第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”减第25栏“期末已认证相符但未申报抵扣”后数据相等。

小楠不难🙂 追问

2020-08-02 12:21

是这样吗

小楠不难🙂 追问

2020-08-02 12:22

我们本月认证150分 28份留下下期抵扣

小楠不难🙂 追问

2020-08-02 12:24

进项转出额这边用填吗

王雁鸣老师 解答

2020-08-02 12:37

您好,是的,进项转出额不用填写。

小楠不难🙂 追问

2020-08-02 12:37

好的,非常感谢,谢谢您

王雁鸣老师 解答

2020-08-02 12:38

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。

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您好,请参考以下内容填写,谢谢。第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”,填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。 第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”,填写以前期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”加第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”减第25栏“期末已认证相符但未申报抵扣”后数据相等。
2020-08-02 12:05:10
您好!必须抵扣,可以留抵。
2017-05-16 11:01:13
这个是辅导期情况才填写
2019-02-18 09:51:48
你好 你们是一般纳税人辅导期的吗
2021-02-06 18:50:12
您好,申报表不需要填写这个不抵扣的金额的
2019-12-06 15:05:27
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