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平常做法是发生时：借：应付职工薪酬-职工福利（辅助核算：共同） 贷：银行存款结转时 借：管理费用-职工福利（无核算） 贷：应付职工薪酬-职工福利（辅助核算：共同）发现以前期间错误录入的是：发生时：借：应付职工薪酬-职工福利（辅助核算：财务部） 贷：银行存款结转时 借：管理费用-职工福利（无核算） 贷：应付职工薪酬-职工福利（辅助核算：共同）导致了，应付职工薪酬-职工福利（辅助核算：财务部）还有余额未结账，该如何调整？
相借问
于2018-08-11 22:06 发布 1412次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2018-08-11 22:07
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精选问题
“原材料”账号月初余额300000元，“材料成本差异 问
你好，本月具体发生什么业务了 答
老师，我们公司平时开票的话，都是根据发货单进行开 问
你好，你如果实际有业务的话就不算是虚开。 答
老师，我们是小微企业，税率按1%，第三季度收入是25万， 问
借银行存款25 贷主营业务收入25/1.01= 应交税费-应交增值税25/1.01*1% 不交税转入营业外收入 答
我是销售方，8月份开具全额蓝字发票1万元（此发票中 问
我是销售方，8月份开具全额蓝字发票1万元（此发票中有2千需要退款），9月上旬开具-2000元的销项负数发票，因退款流程有误，9月下旬作废这个-2000的发票。10月退款流程完成，给购买方开具了-2000的销项负数发票，但购买方的电子税务局系统显示“已冲红-全额”我又赶紧作废了此负数发票，请问我现在应该如何做才能解决这个问 答
老师，你好，员工产假期间，公司按了生育津贴的标准给 问
你好，这个你借银行存款贷管理费用，如果你打算公司留着这笔钱的话， 答
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王雁鸣老师 解答
2018-08-11 22:21