18年12月预提了18年全年年终奖，19年1月发1、18年，借：管理费用 3000 贷：应付职工薪酬3000 19年，借：应付职工薪酬 2500 贷：银行存款 2500 借：管理费用 -500 贷：应付职工薪酬-5002、 18年，借：管理费用 3000 贷：应付职工薪酬3000 19年，借：应付职工薪酬 4000 贷：银行存款 4000 借：管理费用 1000 贷：应付职工薪酬1000 这

1046191878 追问

2019-02-22 20:11

我18年预提了18年12月未付劳务派遣工资：借：主营业务成本   3500   贷：应付职工薪酬  3500   借：应付职工薪酬  3500   贷：应付账款 ：3500   19年付款时  借：应付账款  3000    贷  银行存款  3000  ，多提500  借：以前年度损益调整 -500   贷：应付职工薪酬 -500  借：应付职工薪酬 -500   贷：应付账款  -500？

庄老师 解答

2019-02-22 20:12

你好，是的，是这样结转的