供应商的发票错了，要冲销，做账了，但是只是留了发票记账联的复印件，给供应商的是给原件吗，还是给复印件?/

供应商的发票错了，要冲销，做账了，但是只是留了发票记账联的复印件，给供应商的是给原件吗，还是给复印件?/

答： 你好，你做账是用原件，然后给你开具负数发票，也是用负数发票原件入账的

我方为购买方，付款给供应商2000和8000，已收到发票10000元，但是供应商除了开具这一张10000元发票之外，还开重了两张分别为2000和8000的票，但这两张票我们并未收到，现在供应商想冲销掉那张10000元的发票让我们退回这张票，再把2000和8000发票复印件邮寄给我们做账，这样可行吗？还是有其他处理方式

答： 不可以的，要判断这两张重开的2000和8000的发票，是只是重开了，还是将之前的2000和8000的发票作废了再重开的？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

把供应商开给的发票不小心弄丢了，可以要他们给记账联的复印件加盖公章拿来入账吗？

答： 可以的