我方为购买方,付款给供应商2000和8000,已收到发票10000元,但是供应商除了开具这一张10000元发票之外,还开重了两张分别为2000和8000的票,但这两张票我们并未收到,现在供应商想冲销掉那张10000元的发票让我们退回这张票,再把2000和8000发票复印件邮寄给我们做账,这样可行吗?还是有其他处理方式
先森环
于2019-03-06 11:04 发布 617次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-03-06 11:10
不可以的,要判断这两张重开的2000和8000的发票,是只是重开了,还是将之前的2000和8000的发票作废了再重开的?
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不可以的,要判断这两张重开的2000和8000的发票,是只是重开了,还是将之前的2000和8000的发票作废了再重开的?
2019-03-06 11:10:28
你好!不可以的。你们要入账就要原件。想要用复印件入,就要先向税局报告,然后登报声明,然后税务局罚款,才可以。
2019-03-06 11:05:48
同学 你好
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(附件1、2,以下统称《证明单》),作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。
2018-12-03 15:24:10
你好!如果不是电子发票是不可以的。
2019-09-10 11:57:10
您好!这种特殊情况是可以的。
2018-08-14 17:19:20
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