临时聘请的专家派去客户公司解决技术问题的飞机票怎么做账务处理？这个专家不是公司人员！

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-08-13 09:24

如果专家给您公司代开劳务费发票的话，可以按差旅费科目核算。

瑜玉悠然追问

2018-08-13 09:25

如果不开劳务费发票呢？怎么处理？

张艳老师解答

2018-08-13 09:28

不开劳务费发票的话，计入业务招待费科目核算。

精选问题

老师我接手了一家代账公司拿回来的账，把银行存款问

你好，这个需要去打银行流水看，看哪些数据错误了，去更正调整。这个银行存款，需要跟账单对得上才行答
老师，小规模要报财务报表年报啊，我电子税务局上显问

你好，是的，是需要报的。答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万，登记到公账的问

一、冲销原错误分录借：其他应付款 - 法人（原对应贷方科目） 200,000 贷：银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账借：其他应收款 - 法人 200,000 贷：其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后：借：其他应付款 - 社保 200,000 贷：其他应收款 - 法人 200,000 借：管理费用 - 社保费 200,000 贷：银行存款 - 农行（法人私人账户） 200,000 答
老师，帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题，讲930 问

你好，这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。答
12月支付的费用，25.1月发票才开具，怎样做就能计入1 问

可在12月做费用分录，收到后再附上发票答

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