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小规模企业，7月份公司去税务局代开了专用发票，月底又作废发票了，现在国税预交了税款。现在预交的税款比7月份税控盘开的发票金额多。这个月做账资产负债表上的应交税费是负数，这样是正确的吗？
天如
于2018-08-13 09:40 发布 616次浏览
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江老师
职称： 高级会计师,中级会计师
2018-08-13 09:41
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精选问题
我们老板现在是化妆品代理商 现在我们下面的经 问
你好，可以通过服务协议，按照销售代理经纪服务类的开具发票，确认收入和应收 答
假设某公司的资本来源包括以下两种形式:(1)100万 问
你好 第一个普通股资本成本= 0.1/(1.8 X 100)+10% 答
老师，我想问，我们公司之前的会计在12月份离职了。 问
你好，不需要新建账套，补齐1、2月凭证就可以。 答
因质量问题外国客户少付美金怎么做账？报关单上是9 问
同学，你好 直接按销售折让处理，即冲减原记账收入，如果原已经开具出口发票的，需要开具红字发票并按折让后金额重新开具。 收入：执行小企业会计准则的，直接在发生时冲减当年的收入；执行企业会计准则的，如果属于资产负债表日后事项则需要通过“以前年度损益调整”调整上年度收入，非资产负债表日后事项的，直接冲减当年度收入。 退税：按折让后的实际金额申请退税。如果已经申请退税的，外贸企业需要把差额退回，生产企业则按差额冲减原免抵退申报数据(对于冲减当期免抵退数据不足冲减的，对不足冲减的部分应补缴原已经退税的税款) 增值税：少收汇部分需要改为免税销售额申报(外贸企业不需要更改,生产企业需要把该部分的原已经申报的免抵退销售额改为免税销售额) 外汇：因少收货款，如果金额较大影响到外汇总量监测指标时，需要做差额报告 答
找郭老师，有问题要问 问
在的，具体的什么问题？ 答
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