用业务员拿来的进项发票抵业务员的应收账款，应该怎样做分录啊？

用业务员拿来的进项发票抵业务员的应收账款，应该怎样做分录啊？

答： 借：费用或成本 应交税费-进项 贷：其他应收款

主营业务发生，开具发票暂未收到款分录是 借：应收账款， 应交税费-应交增值税-进项 贷：主营业务收入收到款项时 借：银行存款 贷：应收账款老师以上分录对吗？请问税费怎么做分录？

答： 同学你好 你要暂估成本吗

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

应收账款做过收款！其实货已发走！把应收账款调至平账！分录是这样的么——借:应收账款贷:主营业务收入/进项税么

答： 你好， 分录是这样的么——借:应收账款 贷:主营业务收入/销项税