有个公司因为是代理记账公司所以在客户公司成立之前都是没有开票的但是他们只是暂时不要票这种情况你已经确认了无票收入并且交了税但是过一个月两个月客户又来要票这种情况应该怎么处理呢？

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-08-20 11:29

给对方开具发票就好了，您需要在纳税申报表中在未开票销售额栏次填写负数。
会计处理的话，是要将之前确认为无票收入的分录红冲，然后按开具的蓝字发票重新编制分录。

精选问题

老师，比如这个月有2000元销项税，1000元进项税，50元问

你好，结转未交增值税分录是对的。进项税额转出50结转到对应成本费用科目借：管理费用等50 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）50 答
老师好，请问老会计在做的决算和年度汇算清缴的区问

‌企业决算‌是指对年度预算执行结果的总结和核算，主要目的是对一年中各项财政收支、资金使用等情况进行详细的梳理和统计，以确定最终的财务成果。决算过程中会对每一项收入和支出进行精确的核对，确保数据的准确性和完整性，为下一年度的预算编制提供重要参考依据‌ 汇算清缴主要是针对企业所得税的，它是根据税法的规定需要缴纳的所得税，多交的退回，少交的需要补。答
老师，请问下销售给客户的样品先收款的分录,后续问

借：银行存款贷：预收账款答
请问农业公司采购的鱼苗需要一定周期才会出售，现问

你好其实这个是计入生产性生物资产。答
老师：我们采购+15%算店铺主营业务成本，借：主营业务问

不行。冲减“主营业务收入”会使数据失真，还可能少缴税款有税务风险。15%应按业务实质和合同约定，在合适时机处理，不能随意冲减收入，要规范账务处理。答

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