供应商专票此次多开了1000元，下次就少开1000元，也就是说这1000元票要留着后面还要用的，做账如何体现是供应商多开了票呢

供应商专票此次多开了1000元，下次就少开1000元，也就是说这1000元票要留着后面还要用的，做账如何体现是供应商多开了票呢

答： 你好 借；原材料等科目 贷应付账款 多开部分做这个分录

老师，早上好！公司公户8月转2万到供应商公户用来开票，8月只开票3000元，还有17000元。老师，这账怎样做才能体现出转给供应商的钱还有未开票的17000元？急！谢谢！

答： 您好 借：应付账款等 20000 贷：银行存款 借：成本费用等 3000 贷：应付账款 3000 应付账款借方余额 20000-3000=17000 体现对方没有开具发票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商返利的钱怎么让他体现在账本上

答： 你原来返利的钱没有做会计处理吗