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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-21 15:26

这个是不用结转的了呢

Luck Fairy 追问

2018-08-21 15:27

如果做了呢

Luck Fairy 追问

2018-08-21 15:29

上期有留抵税额，本期销项税额大于进项税额加上期留抵税额，怎么做转出未交增值税

袁老师 解答

2018-08-21 15:39

借：应交税费--应交增值税（销项税额）贷：应交税费--应交增值税（进项税额），应交税费--未交增值税

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相关问题讨论
您好 月底有留抵税额不要结转
2019-07-03 10:34:04
这个是不用结转的了呢
2018-08-21 15:26:51
上期留抵税额就是上月不用交税，就是销项税额小于进项税额，最后形成留抵增值税，就是负的应交税费，增值税是负数 上期结转抵减额，就是进项税额抵减销项税额，以及加计抵减、加计扣除的增值税抵减销项税额。上述均表述的是增值税的数据。 如销项税额是1000，进项税额300元，就是结转抵减额是300元
2019-07-12 15:51:10
你好，这个一般是不需要结转的。
2021-10-26 15:46:39
你好，意思就是说你的留底税额是可以退回来。
2022-04-03 10:52:49
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