这个分录会不会造成会计处理上的差错呢?一般其他应收款余额不是应该在借方，代表其他应收款的增加，之后再收回来吗？现在这样计提之后，不就代表着收回了，再借出去？

丁老师

职称：中级会计师

2018-08-23 19:34

这是你们当时在社保局扣缴社保的时候，借方做了其他应收款，贷方银行存款，所以现在从员工工资扣回就在贷方冲了。

Luck Fairy 追问

2018-08-23 20:15

这种情况要相对当月申报当月的公司来说才对的，对吗

丁老师解答

2018-08-23 20:18

每个公司都合适，都是社保直接从公司扣缴，公司再从工资中代扣的。

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早上好，老师。有个问题，就是最终是付863638元，上面这的分录，最终长期应付款是750000%2b204304.08=954304.08.在那步计算租赁负债的时候15158.22*36=545695.92是跟75万比吗？答
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