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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-08-24 15:19

现在全面营改增后，直接领用就可以了，借：在建工程   贷：库存商品

￥money￥ 追问

2018-08-24 15:28

那为什么不用计税基础呢，这个不算销售吗

辜老师 解答

2018-08-24 15:30

现在办公楼的进项税是可以抵扣的，所以你这个是正常流转到在建工程里面，不用视同销售，确认销项税了

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相关问题讨论
现在全面营改增后，直接领用就可以了，借：在建工程 贷：库存商品
2018-08-24 15:19:23
您好，借；固定资产，80万元，贷：在建工程，80万元。
2017-09-07 21:00:14
销售收入3865 广告费限额=3865*15%=579.75，纳税调增=650-579.75=70.25 业务招待费限额=3865*0.5%=19.325，25*0.6=15，纳税调增=25-15=10 利润总额=3865-2140-770-450-70-（170-120）%2B100-50=435 捐赠限额=435*12%=52.2 职工工会经费限额=150*2%=3，纳税调增=5-3=2， 发生职工福利费限额=150*14%=21，纳税调增=30-21=9， 发生职工教育经费限额=150*8%=12，不需要调整 该公司年度实际应缴纳的企业所得税税额=（435%2B70.25%2B10%2B8%2B2%2B9）*25%= 133.56
2022-06-22 14:25:22
你好 这个改造金额大 你做 ：借长期待摊费用贷银行存款 。 按月分摊 ：借管理费用-电力改造费 贷 长期待摊费用 核算
2020-12-15 10:32:36
您好，您原办公楼做固定资产清理了吧，现在的正常计入固定资产就可以，您这是差价需要您另外支付的是吗
2020-06-06 16:50:36
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