供应商开的专票金额大于我方实际付款金额 怎么做账呢

供应商按对账金额全额开票 但是付款的时候扣了一批退货的款 供应商不再补货 这个款怎么做账？

答： 对方和你开负数发票吗

供应商开的专票金额大于我方实际付款金额 怎么做账呢

答： 你好！你多余的部分计入应付账款就好了。先挂着

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师应付账款与供应商对账后发现应付金额比对方少，该怎么处理好？谢谢

答： 不用付款可以转营业外收入就可以。