你好，请问我们公司跟供应商买辅材是月结的要怎么做账呢，付款怎么做，未付款怎么做

老师，如果供应商是个人他没有票，然后我们走公户付款，怎么做账

答： 借应付账款 贷银行，后续提供服务对方去代开发票做借管理费用贷应付账款，没有发票你这个费用汇算清缴纳税调增

给供应商付款优惠了几十块钱怎么做账

答： 你好，这个优惠属于现金折扣吗？ 如果不是就这样做分录 借；应付账款，贷；银行存款，营业外收入

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我想问一下给供应商付款把尾数摸了怎么做账

答： 你好，抹去的尾数，借；应付账款，贷；营业外收入