资产负债表不平，从哪方面查起，差额是7000多，谢谢

郡主 追问

2018-08-29 16:10

怎么查，查金蝶核算项目余额表吗？还是科目余额表？

邹老师 解答

2018-08-29 16:11

你好，查明细账看是不是有哪个科目余额是这么多

郡主 追问

2018-08-29 17:45

查出来了，结转制造费用是平的，但这个差额确跟制造费用的那几笔分录相关，怎么回事啊？老师

邹老师 解答

2018-08-29 17:47

你好，制造费用不能有余额，需要把制造费用余额结转到生产成本，并在存货体现才是的

郡主 追问

2018-08-29 19:09

我制造费用余额是零，没有的

邹老师 解答

2018-08-29 19:19

你好，制造费用余额是0，仍然有7000多的差额，就需要检查是不是报表数据编制错误了

郡主 追问

2018-08-31 13:26

老师，昨天检查了，报表公式都是取上月的，前面的都没有错，所以真不懂怎么办了

邹老师 解答

2018-08-31 13:26

你好，那就需要咨询软件客服看是什么原因导致有这个差额了

郡主 追问

2018-08-31 13:28

还有，老师，我检查出去年有两笔营业外收入，但不知道前会计有没有申报，从哪里查出？是否查当月申报纳税报表？

邹老师 解答

2018-08-31 13:35

你好，你需要看你去年的所得税季度申报表，利润总额是否包括这个营业外收入