送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-29 18:18

您好,建议把7月凭证导出来,并备份账套,以防意外,并不删除7月的凭证,直接反结账到6月份,修改6月份的凭证,再结账到7月份即可。

必胜 追问

2018-08-29 18:20

本来7月份的余额与银行对账单的余额已经平了,但是我改了一张凭证的科目,金额没变,最后查询余额就对不上了,这是什么原因呢

必胜 追问

2018-08-29 18:21

我想重新编制7月份的凭证,6月份不需要改

王雁鸣老师 解答

2018-08-29 18:24

您好,那是系统原因了,需要找软件服务人员解决处理。那就先把7月凭证导出去,再删除7月凭证,再重新录入即可。或者,先备份现在的账套数据,找到6月结账时备份的数据恢复过来也可以的。

必胜 追问

2018-08-29 18:29

好的,谢谢老师!

王雁鸣老师 解答

2018-08-29 18:31

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
您好,建议把7月凭证导出来,并备份账套,以防意外,并不删除7月的凭证,直接反结账到6月份,修改6月份的凭证,再结账到7月份即可。
2018-08-29 18:18:16
1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作; 2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作; 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
2018-08-29 16:13:07
你好,请稍等我看下哦
2020-06-09 15:19:11
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-10 16:24:27
你好,咋会跑到7月的里面了
2020-05-12 11:08:18
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