送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-11-26 16:06

次月初做一笔分录冲回原来的凭证
收到发票根据发票进行账务处理就是了

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相关问题讨论
你好,后面附件就是对方开具的送货单,你单位的入库单 分录是 借;原材料 , 贷;应付账款-暂估
2019-09-06 08:39:02
借:原材料     贷:应付账款——入库未达账款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:应付账款——入库未达账款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:应付账款
2018-11-08 10:45:11
那应付账款是不是设一个暂估材料?
2019-06-03 09:38:15
次月初做一笔分录冲回原来的凭证 收到发票根据发票进行账务处理就是了
2015-11-26 16:06:06
那成本已经结转需要处理么?
2019-10-21 12:06:53
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