老师:原材料暂估分录后面要附入库单吗?

恒美多多 追问

2020-03-28 14:35

那到时拿 到发票后,冲暂估,做一笔更正分录,后面就不用附入库单了吗?,如果暂估数量和发票数量不一致呢?

maize老师 解答

2020-03-28 14:37

是的，后面不贴，没有发发票继续暂估，多了，那就需要贴一张入库单按少的金额

恒美多多 追问

2020-03-28 15:01

暂估原材料是按含税价还是不含税价暂估?

maize老师 解答

2020-03-28 15:04

要是可以取得专票，你们可以抵扣，那就按不含税价格暂估

恒美多多 追问

2020-03-28 15:33

一,那不是18年的票还得反结账到18年?二,老师的意思是做入以前年度损益调整是不用调汇算清缴的?三,要想这个费用可汇算前可扣除,必须反结账19年做进去才行?

maize老师 解答

2020-03-28 15:39

你这个18年过了，你想税前扣除，1原则是那不是18年的票还得反结账到18年 是，还需要调18年汇算清缴，需要去税局调，不过实务中一般是调之前，税局要求查账了，到时候补更多了  2 这个以前年度损益调整是不参与汇算清缴， 3，是的，

恒美多多 追问

2020-03-28 16:44

一意思是当年的费用必须当年入账,才可汇算扣除,,二那这样我不想去反结账的话,就不把这些做进去,直接记入内账算了,三对于以前年度损益调整这个科目最后是结转到了未分配利润与汇算清缴没有关系?

maize老师 解答

2020-03-28 16:46

是的，这个以前年度损益调整，是不参与汇算清缴的，

恒美多多 追问

2020-03-28 16:49

老师,暂估原材料为了好统计,对于同一供应商我是不是要设两个,一是应付账款-A公司,二应付账款-暂估应付款-A公司?

maize老师 解答

2020-03-28 16:51

可以，你可以这么设置，这个

恒美多多 追问

2020-03-28 17:00

老师:公司销售产品出去发票后面是必须要附送货单吗?实际操作中公司开出送货单送给A客户的货,但A客户会通知我公司开发票给其指定的B公司,款也会B公司进来一笔,所以这样的话发票后面我如果按实际送货单来附的话就会对不上,对于这样的话老师你们会怎么操作,那是要另写一个送货单附后面吗?如果这样的话相当于2家都要重写一份送货单(A会按送货的部分开B公司)

maize老师 解答

2020-03-28 17:04

1.是的，这个是需要给客户签字的，那需要写b公司，资料改b公司，a公司那个做内账

恒美多多 追问

2020-03-28 17:30

那开发票是必须要按实际送货单上的名称,数量来开?如果这样又不好操作,好像对方也没向我要送货单,那我以后操作是不是要开发票时写个送货单,反正要寄发票,然后 让对方签字,扫描回传给我?

maize老师 解答

2020-03-28 17:39

假的不想被查资料就做完整 你这个是虚开发票了，

maize老师 解答

2020-03-28 17:40

真实交易是a就只能给a开发票，不是给b 给b开就是虚开