送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-08-31 11:55

你好!怎么开的发票?折扣发票吗?做原分录红字就可以

稀释 追问

2018-08-31 12:17

没开发票,3个月的返点共9734,本次冲减1540,8194待冲减

稀释 追问

2018-08-31 12:17

这个供货商是先打款后发货的

耿老师 解答

2018-08-31 12:30

你好!外账还是内账?按规定应该确认营业外收入

稀释 追问

2018-08-31 12:36

能直接冲减销售费用吗?分录怎么做?

耿老师 解答

2018-08-31 13:17

你好!没有发票不可以冲销售费用    你们是支付还是收到返点

稀释 追问

2018-08-31 13:42

返点冲货款

耿老师 解答

2018-08-31 16:21

你好!你们应付账款也不可能随便减少啊,按规定是营业外收入

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相关问题讨论
你好!怎么开的发票?折扣发票吗?做原分录红字就可以
2018-08-31 11:55:24
你好 给供货商先转了3万元的配备款,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;库存商品等科目,贷;预付账款 补付尾款,借;预付账款,贷;银行存款 等科目
2020-06-29 17:36:23
借预付账款贷银行存款。
2022-01-06 15:58:57
借预付账款贷银存
2019-03-16 11:31:02
借库存商品412550.82贷预付账款。 借预付贷银行存款112250,营业外收入0.82
2020-04-29 08:53:43
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