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耿老师

职称： 中级会计师

2018-08-31 11:55

你好！怎么开的发票？折扣发票吗？做原分录红字就可以

稀释 追问

2018-08-31 12:17

没开发票，3个月的返点共9734，本次冲减1540，8194待冲减

稀释 追问

2018-08-31 12:17

这个供货商是先打款后发货的

耿老师 解答

2018-08-31 12:30

你好！外账还是内账？按规定应该确认营业外收入

稀释 追问

2018-08-31 12:36

能直接冲减销售费用吗？分录怎么做？

耿老师 解答

2018-08-31 13:17

你好！没有发票不可以冲销售费用    你们是支付还是收到返点

稀释 追问

2018-08-31 13:42

返点冲货款

耿老师 解答

2018-08-31 16:21

你好！你们应付账款也不可能随便减少啊，按规定是营业外收入

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相关问题讨论
你好！怎么开的发票？折扣发票吗？做原分录红字就可以
2018-08-31 11:55:24
你好 给供货商先转了3万元的配备款，借；预付账款，贷；银行存款 取得发票，借；库存商品等科目，贷；预付账款 补付尾款，借；预付账款，贷；银行存款 等科目
2020-06-29 17:36:23
借预付账款贷银行存款。
2022-01-06 15:58:57
您好 收到供应商的返利 应该冲减购入库存商品成本 借：库存商品 借方红字 应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字 贷：其他应付款 贷方红字
2019-06-29 11:19:00
借库存商品412550.82贷预付账款。 借预付贷银行存款112250，营业外收入0.82
2020-04-29 08:53:43
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