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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-06-29 17:36

你好
给供货商先转了3万元的配备款，借；预付账款，贷；银行存款 
取得发票，借；库存商品等科目，贷；预付账款
补付尾款，借；预付账款，贷；银行存款 等科目

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你好 给供货商先转了3万元的配备款，借；预付账款，贷；银行存款 取得发票，借；库存商品等科目，贷；预付账款 补付尾款，借；预付账款，贷；银行存款 等科目
2020-06-29 17:36:23
你好！怎么开的发票？折扣发票吗？做原分录红字就可以
2018-08-31 11:55:24
你好 计入管理费用-业务招待费
2021-07-25 15:53:36
你好！计入应付账款贷方数就可以的
2019-03-06 16:22:11
您好 收到供应商的返利 应该冲减购入库存商品成本 借：库存商品 借方红字 应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字 贷：其他应付款 贷方红字
2019-06-29 11:19:00
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