送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-08-31 22:47

你好!是不是有重分类的?

一切安好 追问

2018-08-31 22:53

重分类? 辅助是供应商这样的

一切安好 追问

2018-08-31 22:57

预付账款和应付账款都多了10000  预付账目13300 财务报表23300  应付账目16万多 财务报表17万多 这个一万不知道怎么来的

QQ老师 解答

2018-08-31 22:57

不是,就是应收账款明细科目有贷方余额的情况

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相关问题讨论
你好!是不是有重分类的?
2018-08-31 22:47:11
您好,不需要调整了,是正常的,重分类的结果。
2018-09-09 22:29:16
你好; 你可以调整的 比如 借 预付账款贷应付账款 ; 借预付账款 贷 应付账款。这样来处理下
2022-04-12 17:15:33
如果启用了往来辅助核算,那么在往来辅助里查看。否则在明细账里查看
2019-03-06 12:30:56
您好,资产负债表就差这个 预付账款的金额吗?
2020-06-11 15:50:32
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