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费用报销单，比如老板出差回来，机票1000元，寄机票过来时10元运费发票， 让他写2行，一行机票，二行写机票运费，合计栏写1010元，这样可以的吗？ 做分录时把运费做进差旅费对的吗？还是做管理费用-运费
冰之梦
于2018-09-01 21:59 发布 1357次浏览
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何老师
职称： ,注册会计师,中级会计师,税务师
2018-09-01 22:01
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费用报销单，比如老板出差回来，机票1000元，寄机票过来时10元运费发票， 让他写2行，一行机票，二行写机票运费，合计栏写1010元，这样可以的吗？ 做分录时把运费做进差旅费对的吗？还是做管理费用-运费
答： 你好，这样是可以的 10元的快递费，计入管理费用-快递费
老师，请问员工吃年饭的，填写费用报销单那个用途直接写员工聚餐吗？记账的时候是写管理费用-员工福利吗？
答： 是的 写员工年会聚餐 计入福利费
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
一张费用报销单上列举了管理费用的好几个项目，可以在做在一张凭证上，把明细科目每项列上
答： 您好！是可以的。
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