如果厂家对账单上不体现返点订单，那怎么做收货比较合适，才能和厂家对账单对的上

Te Fuir 追问

2018-09-05 16:59

老师，之前会计从1月份就对不上账，这些返点和正常提货都在一起，期初余额也不一致，我该怎么调节这个才能一致

徐阿富老师 解答

2018-09-05 17:02

你好，如果只是返点问题，你可以单独做一张返点对账单的。

Te Fuir 追问

2018-09-05 17:12

把厂家开的提货凭证和厂家对账单都核对过了，没有错，我们这边也做了收货，现在就是1月份月初的期初余额和厂家期初余额不一样，然后我们公司的会计把返点订单也做了收货，我把我们公司的余额减掉返点开单金额又加上未开单金额，得出的数和厂家对不上，就是这么个情况

徐阿富老师 解答

2018-09-05 17:15

z这句话：我把我们公司的余额减掉返点开单金额又加上未开单金额，得出的数和厂家对不上，就是这么个情况。  是对得上还是对不上?

Te Fuir 追问

2018-09-05 17:16

对不上

Te Fuir 追问

2018-09-05 17:18

我该怎么办啊老师

徐阿富老师 解答

2018-09-05 17:23

你好，这个问题就比较难搞定了。除非再找前面去

Te Fuir 追问

2018-09-05 17:24

不能做调节什么的吗

徐阿富老师 解答

2018-09-05 17:25

你好，调整的话，除非老板同意，那是可以的。

Te Fuir 追问

2018-09-05 17:26

如果老板同意该如何调节

Te Fuir 追问

2018-09-05 17:27

是从1月份开始调还是从现在这个月调

徐阿富老师 解答

2018-09-05 17:27

如果老板同意，那么就做一笔之前账务调整，这样一笔差额写上就好了，使余额和对方一致。

Te Fuir 追问

2018-09-05 17:29

谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-09-05 17:31

不客气，祝你生活愉快，工作顺利，请为我五星评价，谢谢