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老江老师

职称： ,中级会计师

2018-09-06 11:58

你好 
先按正常处理，然后，做进项税额转出！

小石头 追问

2018-09-06 12:02

具体分录怎么写，能给写一下吗  借 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷应付账款   这是正常做的，然后呢？  次月还会收到正确的发票

老江老师 解答

2018-09-06 12:04

因为咱认证了，申报表中有进项了，所以 
借 库存商品  
    应交税费-应交增值税-进项税  
    贷应付账款 
因为发票作废了，咱又没有发票了 
借 库存商品  负数 
    贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
        应付账款  负数 
把所以有的都冲掉

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相关问题讨论
你好 先按正常处理，然后，做进项税额转出！
2018-09-06 11:58:54
您好！可以的。但是你要作进项转出。
2016-11-30 15:02:56
您好 已经认证了的发票 不需要退回去给对方
2019-06-03 09:30:44
你好 是专票还是普票 购买方已经认证这个专票了吗
2020-04-01 10:23:03
你好，做进项转出处理
2017-05-06 09:29:03
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