是购方，供应商在8月份给开了张税率17的发票，供应商在认证之后，在三联不全的情况下作废发票。8月抵扣统计时显示那张作废的发票异常。现在9月份了第一我税务要怎么处理第二我账务要怎么处理第三然后供应商重新开具发票怎么处理

是购方，供应商在8月份给开了张税率17的发票，供应商在认证之后，在三联不全的情况下作废发票。8月抵扣统计时显示那张作废的发票异常。现在9月份了第一我税务要怎么处理第二我账务要怎么处理第三然后供应商重新开具发票怎么处理

答： 当月你认证了他还作废了吗？这个不应该吧？你红冲原分录就行，他给你重新开你就再做正常分录

公司上个月收到供应商发票，已认证抵扣，现发现对方开给我们的发票上公司名称错了一个字，对方说要作废发票，我这边需要操作什么，开错的发票需要退回吗

答： 你好，出具拒收证明，让对方开具负数发票冲销，然后开具一份正确公司名称的发票 需要退回

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

开给供应商的发票，开了10几万，现在供应商没款付了，供应商把发票抵扣了，这边可以作废冲红吗

答： 如果是真实业务，不能的，开了票确认收入，收不到钱，坏账处理