供应商供了材料，货款也全部打给了，但是就是不给开票了，这么怎么做账呀？

晴菜 追问

2018-09-10 18:06

是材料已经用了，钱也全部打了，但是就是不给开票了

马老师 解答

2018-09-10 18:08

抓紧要钱，账务正常做，发票开了你就冲账你的暂估，重新做购入！

晴菜 追问

2018-09-10 18:08

说后面的尾款也不要了

晴菜 追问

2018-09-10 18:10

不开发票也不退钱，尾款也不要了，那我这出去的钱怎么做账？

马老师 解答

2018-09-10 18:11

那你只能按照正常的借材料贷银存，应付账款。没有发票的不可以税前扣除。