老师，我公司出售的货物是我的供应商，现在出售的货物抵了供应商卖给我的材料，这笔怎么做账

老师，我公司出售的货物是我的供应商，现在出售的货物抵了供应商卖给我的材料，这笔怎么做账

答： 你好，学员， 借应付账款 贷应收账款

供应商供了材料，货款也全部打给了，但是就是不给开票了，这么怎么做账呀？

答： 暂估，借库存商品贷应付账款暂估！抓紧索要发票，没有收到发票就最好不要把款全部发给供货商！

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

给客户的货物返利如何做账？供应商给我司的货物返利如何做账

答： 1、借：主营业务收入 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：库存商品 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 2、借：库存商品 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：主营业务成本 借：应交税费-应交增值税-进项税额