如图所示，没有销项只有进项，留抵8月的进项税是这样填吗？

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2018-09-11 11:03

如果本期没有销项，只有抵扣的进项税，附表二，是填列在35栏的，第2、3行是自动过来的

XX 追问

2018-09-11 11:18

假设上期有200元留抵的进项税，本期销项100，进项50，那么本期50应该填表二的哪一栏？

辜老师解答

2018-09-11 11:24

本期50，填列表二的第35栏

XX 追问

2018-09-11 11:27

请问表二26栏是什么情况下填写

辜老师解答

2018-09-11 11:29

现在网上认证的话，一般26行是不用填写的

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