送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-09-12 16:06

你好,个人社保不宜放在应付职工薪酬而做在其他应付款或者其他应收款。

冰雪奇缘 追问

2018-09-12 16:18

老师看一下分录 
计提 
借:管理费用-工资  3300 
                    -养老765.4 
   贷:应仃职工薪酬-工资  3300 
                             -养老765.4 
支付工资 
借:应付职工薪酬-工资 3300 
   贷:银存   2993.84 
         其他应付款-养老306.16 
交社保 
借:应付职工薪酬-养老 765.4 
    其他应付-养老306.16   
贷:银存  1071.56 
 
 
这次的分录对吗?

冰雪奇缘 追问

2018-09-12 19:27

老师,清问计提是在一个月的任意一天,还是必须在最后一天才能计提?

徐阿富老师 解答

2018-09-12 21:29

你好,不好意思让你久等了,分录对的,,计提可以是一个月的任意一天,不过一般都是月末计提的。

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
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