现在有家酒店,客户付款给第三方,第三方再付款给我们。但是呢开的发票是给客户的,这样要怎样做分录啊。这个数量有点多,不确定那些是通过第三方付款。
暗香疏影
于2018-09-14 09:14 发布 1161次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
您要是给客户开票的话,建议取得客户委托第三方付款的委托付款协议。
2018-09-14 09:15:19
借;预付账款 贷;银行存款
2016-12-26 10:02:44
您好,付款时借:预付账款-中金公司,1050万元,贷:银行存款,1050万元。收到甲公司发票,借;相关成本费用科目,1000万元,贷:预付账款-中金公司,1000万元。
2017-07-15 20:32:44
您好,政府是代替您给对方付款?
2023-02-12 07:23:28
你好,通过第三方支付平台支付运费,平台充值可以先计入预付账款吗——可以计入预付账款
充值是下个月开票,平台给我们开的发票怎么做分录?——借:相关费用 贷:预付账款
2019-11-21 11:12:10
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