送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-17 09:55

你好,没有交易而虚开发票?

284010717 追问

2018-09-17 09:58

不是,客户直接把款打在我公司账户上,然后我公司在通过其它的账户扣掉开税的费用,再退回给他

邹老师 解答

2018-09-17 09:58

你好,这个不能在外账体现 
内账你可以做收入处理

284010717 追问

2018-09-17 10:00

嗯,那我们开税时需要交税吗?

284010717 追问

2018-09-17 10:01

开票时所产生的税费应该怎么做分录

邹老师 解答

2018-09-17 10:03

你好,开税时是什么意思? 
借;应交税费   贷;银行存款

284010717 追问

2018-09-17 10:06

就是我们帮客户开的发票

邹老师 解答

2018-09-17 10:08

你好,开具发票是需要交纳相应税款的

284010717 追问

2018-09-17 10:18

因为我做的是内账,票不是我开的,我也不知道怎么操作这个税的问题,之前老师说,内账的税是直接做到管理费用里去的。然后到这个发票这里就把我给搞蒙了,发票我们要交税,然后又有收入,所以不知道具体该怎样操作比较好

邹老师 解答

2018-09-17 10:22

你好,票不是你们开的,你只需要根据收取的税点做收入

284010717 追问

2018-09-17 10:30

收取的税点做收入,交出的税费就做费用?是这样吗?

邹老师 解答

2018-09-17 10:33

你好,是的,内账是这样处理的

284010717 追问

2018-09-17 10:41

好的,谢谢

邹老师 解答

2018-09-17 10:49

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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