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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-26 21:30

你好
本月，借；银行存款，贷；预收账款
下个月，借；预收账款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税

孟孟 追问

2019-06-26 21:34

老师，这笔做利润表的时候营业收入填写这一笔吗

邹老师 解答

2019-06-26 21:39

你好，下个月做利润表的时候需要在营业收入填写这一笔的

孟孟 追问

2019-06-26 21:42

这个月的利润表不填写这一笔对吧老师

邹老师 解答

2019-06-26 21:44

你好，是的，这个月是计入银行存款，预收账款核算，不影响利润表数据的

孟孟 追问

2019-06-26 21:48

好的，资产负债表里的应激税费包扣附加税吗？如果包扣利润表里的附加税还用填写吗

邹老师 解答

2019-06-26 21:50

你好，资产负债表的应交税费包括附加税的
利润表的税金及附加需要根据计提的税款金额填写
并不会因为应交税费包括附加税，附加税就不需要在利润表填写的

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你好上月分录怎么做的
2020-07-02 11:24:35
因为我15年已经确认过收入了，销项税也确认了而且也报过税了
2016-04-26 11:33:10
先 借；应收账款 8000 贷；主营业务收入 收到 借；银行存款 3000 贷；应收账款3000 借；银行存款5000 贷；应收账款 5000
2016-02-26 15:46:01
借：发出商品 贷：库存商品
2019-06-10 11:54:20
借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 贷：库存商品 下月补开发票，想红冲上月的分录，然后再编制一遍。
2019-04-16 14:32:14
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