采购原材料是不含税价13088，后面说加9个点开增值税专用发票，那对公需要汇多少钱给供应商呢？然后入库入多少金额呢？

采购原材料是不含税价13088，后面说加9个点开增值税专用发票，那对公需要汇多少钱给供应商呢？然后入库入多少金额呢？

答： 汇款金额应该为13088×1.09，如果对方开的是16%的增值税专用发票。入库存商品的金额应该为13088×1.09/1.16，税金计入应交税费-应交增值税-进项税额。

供应商原材料报价是不含税的 含税的话要 9个点。购买原材料不含税价47000.然后要求供应商开发票。他们给的发票含税金额是50250.然后我们需要再补付现金货款1272元给她。47000元不含税金额 9个点是47000 4230.然后4230要开在发票里面。又要征收4230*9%的税钱。这样税上税。下来就是要求要补1272的款项给他。等于是47000元的原材料如果要开票的话就要付款47000 4230 380.7 34.26 3.08=51648.04元给供应商对吗？

答： 您好！这个实际上现实操作中，有2种，一种是比如10000元，加9个点，就付10900给对方，对方开10900的发票。 还有一种，对方给你开10000发票，你对私付给他900块 这2种，没有谁对谁错。看双方怎么样谈。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

比如一个商品，供应商给我们的定价是260（不含税），开给我们专票，我们按票面金额结算，后期供应商返给我们税额，然后我们定价多少钱（要求纯利10个点）

答： 您好，先计算返还的税额=260*13%=33.8元，要求纯利10%，定价金额=(260-33.8)/90%=251.33