2017年审计出的报告，里面的管理费比实际的多了20多万，按照审计报的年报，2018年的期初数也按照审计重新调了，但是，2018年第一季度的季度也按照审计来的，想实际的跟审计的对不上，多了20多万的费用，这个帐应该怎么调回去

滴水穿石 追问

2018-09-20 20:41

她是合并2016跟2017年的数据，但是，2016年的数据之前换了两个人了，以前也是手工账，找不到了，这怎么办

王瑞老师 解答

2018-09-20 20:59

您好，管理费用属于期间费用，只要资产负债表数据可以衔接上就可以了

滴水穿石 追问

2018-09-20 21:00

那我应该怎么做哪老师

王瑞老师 解答

2018-09-20 21:27

您好，那个科目期初期末对不上呢

滴水穿石 追问

2018-09-20 21:28

管理费用对不上

王瑞老师 解答

2018-09-20 21:29

2017年出的报告是2016年的数据，管理费用结转到未分配利润里了，怎么核对呢

滴水穿石 追问

2018-09-20 21:30

她是结合了一下2016年的数据和2017年的数据，具体我也不清楚，以前的会计弄的

王瑞老师 解答

2018-09-20 21:31

一般年度数据衔接看资产负债表科目期初期末是否核对无误，

滴水穿石 追问

2018-09-20 21:37

老师，那我不调账有什么问题吗

王瑞老师 解答

2018-09-20 21:42

资产负债表能核对上就不用调账，

滴水穿石 追问

2018-09-20 21:43

好的老师，太谢谢您了

王瑞老师 解答

2018-09-20 21:43

不客气，祝生活愉快