缴纳17年的税费，借：利润分配—未分配利润200贷：以前年度损益调整200，利润表就不平了，应该怎么调整

僵小鱼 追问

2018-09-21 18:35

你看下我补交的是去年的税2745 .46

老江老师 解答

2018-09-21 18:38

这是什么软件，图中公式我看不懂！差额就是利润分配的发生额！ 
先忽略，看一下报表上的数据是否正确！

僵小鱼 追问

2018-09-21 18:38

A9

老江老师 解答

2018-09-21 18:40

哦，没用过！你先忽略，然后手工审核一下报表

僵小鱼 追问

2018-09-21 18:41

其他数据都是对的

老江老师 解答

2018-09-21 18:43

那就没问题，这里增加一个利润分配的发生额，可式可能是 未分配利润期初=未分配利润期初-累计净利润 
这样，审核就出错了！

僵小鱼 追问

2018-09-21 18:44

那怎么调整

老江老师 解答

2018-09-21 18:45

不用调整，正常的！他的审核公式有问题！

僵小鱼 追问

2018-09-21 18:47

好的谢谢老师

老江老师 解答

2018-09-21 18:48

不用谢，祝工作愉快！