在2016年4月开始更换了一个记账软件。在重新填写期初数的时候，填写时不知道是哪里填写错了，导致之前的3个月的累计数没有累计到4月份，以减免税额为例子 。 图一是1-3月明细账，在贷方有-1380余额， 图二是填上这个-1380的数额作为4月后的期初数。 但是后来发现我填的这个-1380并没有累计到2017全年总计里面。这是怎么回事，到底要怎么去填这个期初数？

A 追问

2018-09-25 08:19

录到了本年累计一栏

方老师 解答

2018-09-25 12:53

你好，要录入到期初数的那里。

A 追问

2018-09-25 12:54

那现在怎么办？要怎么录，期初数好像已经录不进去了

方老师 解答

2018-09-25 12:58

问问软件售后人员看是否可以修改期初数，有的财务软件是可以修改的。 
如果不能修改，就只能人为调账了。

A 追问

2018-09-25 13:28

这款软件不能修改，要怎么人为调账老师

方老师 解答

2018-09-25 13:30

把应交税费的借方金额增加，对方科目调入未分配利润。借应交税费-应交增值税-减免税款 贷未分配利润