供应商8月开给公司一增值税专用发票1名称错误，公司未发现，勾选认证了，然后9月对方给开了张红字2，又重新开了张正确的发票3·这三张票认证及报税时怎样处理正确？

供应商8月开给公司一增值税专用发票1名称错误，公司未发现，勾选认证了，然后9月对方给开了张红字2，又重新开了张正确的发票3·这三张票认证及报税时怎样处理正确？

答： 你好，8月份的错误发票在9月份需要做进行税额转出，收到红字发票要做红字相同分录，9月收到正确的发票正常认证、做账

9月开的专用发票在11月发现错误了，然后开了负数发票，还重新开了一张正确的发票，在12月又发现公司名称写错了，我是直接开一张11月开的正确的红字发票，然后开一张正确的就行了？9月那张和11月的负数那张是不是不用处理了

答： 您好，是的，但是账上的话，是负数的最好还是也做一下，要不然税款和申报系统会对不上

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上个月开错了一张发票，原因是对方给的开票信息错误导致对方没办法认证，这个月就重新开了一张红字发票然后又开了一张正确信息的发票，怎么做账务处理呢？

答： 将原来的负数冲掉重新做新的会计分录的