送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-29 10:25

你好 
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

天使爱美丽 追问

2018-09-29 10:25

没有

邹老师 解答

2018-09-29 10:30

你好,那就需要去检查报表取数公式是不是被人为修改了

天使爱美丽 追问

2018-09-29 10:30

老师,余额表是不平的

邹老师 解答

2018-09-29 10:36

你好,你需要去检查科目余额表是什么原因导致不平的

天使爱美丽 追问

2018-09-29 14:57

老师,白条入帐,将来需要调增么

邹老师 解答

2018-09-29 15:03

你好,白条入账汇算清缴是需要按规定予以调整的

天使爱美丽 追问

2018-09-29 16:47

老师, 一般知道当月销项,怎么知道这个月要认证多少进项够抵啊,

邹老师 解答

2018-09-29 16:51

你好,可以根据这个公式计算 
进项占销项的比例=1—增值税税负率/税率

天使爱美丽 追问

2018-09-29 17:08

我举个例子,假如增值税税负率2.5%     按老师的公式就是1-2.5%/16%么?

邹老师 解答

2018-09-29 17:11

你好,如果你单位税率是16%,是的,是这样计算进项占销项的比例

天使爱美丽 追问

2018-09-29 17:11

老师,你说的这个进项占销项的公式,也符合税负的计算公司吧?就是应纳增值税/不含税收入

邹老师 解答

2018-09-29 17:12

你好,这个是需要在已知进项或销项,并且知道税负率的情况下 
计算需要认证的进项金额 
或者已知进项,计算这个月可以开具多少销项发票

天使爱美丽 追问

2018-09-29 17:15

老师我已知税负跟这个月的销项

邹老师 解答

2018-09-29 17:17

你好 
进项占销项的比例=1—增值税税负率/税率 
知道税负,就可以计算进项占销项比例 
然后已知销项,进项=销项*进项占销项的比例

天使爱美丽 追问

2018-09-29 17:53

谢谢老师,非常感谢

邹老师 解答

2018-09-29 19:25

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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