送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-09-29 11:41

暂时挂在“其他应收款——代扣个人公积金”的借方余额,下月发放工资时再补扣款平账。

2320885989 追问

2018-09-29 16:36

我可以直接借现金,贷其他应付款,代扣个人公积金?

江老师 解答

2018-09-29 16:36

这个需要收到这部分钱。 
收款后是你这个分录

2320885989 追问

2018-09-29 16:39

嗯,好的,其实我还是觉得我这个分录怪怪的

江老师 解答

2018-09-29 16:40

实际上大多数企业是用这个“其他应收款——代扣个人公积金”科目核算

2320885989 追问

2018-09-29 16:45

我这个是后付的,也用其他应收?

江老师 解答

2018-09-29 16:48

不可能是后付的,因为公积金通常是当月交当月的,工资通常是后发的

2320885989 追问

2018-09-29 16:51

是,那我这样就不对了是吗?

江老师 解答

2018-09-29 16:52

科目使用存在问题,但不影响你们的核算结果

2320885989 追问

2018-09-29 16:53

好的,谢谢老师

江老师 解答

2018-09-29 16:53

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