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2320885989
于2018-09-29 11:40 发布 2975次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-09-29 11:41
暂时挂在“其他应收款——代扣个人公积金”的借方余额,下月发放工资时再补扣款平账。
2320885989 追问
2018-09-29 16:36
我可以直接借现金,贷其他应付款,代扣个人公积金?
江老师 解答
这个需要收到这部分钱。 收款后是你这个分录
2018-09-29 16:39
嗯,好的,其实我还是觉得我这个分录怪怪的
2018-09-29 16:40
实际上大多数企业是用这个“其他应收款——代扣个人公积金”科目核算
2018-09-29 16:45
我这个是后付的,也用其他应收?
2018-09-29 16:48
不可能是后付的,因为公积金通常是当月交当月的,工资通常是后发的
2018-09-29 16:51
是,那我这样就不对了是吗?
2018-09-29 16:52
科目使用存在问题,但不影响你们的核算结果
2018-09-29 16:53
好的,谢谢老师
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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