是小规模按季申报，委托代帐公司记账的，今年一月份起代帐公司把一个客户打进公帐的收入，确认为其他应付款，同时确认等额库存现金无票收入，然后用库存现金归还其他应付款。如何处理

暗涌 追问

2018-10-02 19:44

这个月把帐接回来自己做，才发现这个问题

暗涌 追问

2018-10-02 19:45

实际业务就是这笔打进公账的钱就是主营业务收入，不是其它应付款，也不在库存现金收入

暗涌 追问

2018-10-02 19:46

也不存在库存现金收入

耿老师 解答

2018-10-02 19:46

你好，代帐公司的账务处理后，现金余额没有差错吧

暗涌 追问

2018-10-02 19:48

有小差错

暗涌 追问

2018-10-02 19:49

千块钱左右

耿老师 解答

2018-10-02 19:50

你好！可以根据原分录红字冲红就可以

暗涌 追问

2018-10-02 19:51

它涉及到前八个月都有相应的错

暗涌 追问

2018-10-02 19:52

改动各数据就有变化

暗涌 追问

2018-10-02 19:53

如果不管它会有多大税务风险

耿老师 解答

2018-10-02 19:54

你好，可能算是虚假交易。用红字冲销不影响8月只影响当前做份

暗涌 追问

2018-10-02 19:56

请问老师，如何冲销。

耿老师 解答

2018-10-02 20:16

你好！原分录做红字就可以的，在做正确的