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QQ老师

职称： 中级会计师

2018-10-03 11:59

你好！需要记录里面的。

游游 追问

2018-10-03 11:59

我的营业利润，利润总额和净利润都是负数，还需要缴纳企业所得税吗？

QQ老师 解答

2018-10-03 12:00

你好！不需要缴纳税金了

游游 追问

2018-10-03 12:02

但我在填报所得税B表的时候还是显示我需要缴纳的税额，这是为什么呢？

QQ老师 解答

2018-10-03 12:02

你好，你是所得税b表核定征收是吗？核定征收的话，根据税务局核定的金额缴纳企业所得税。

游游 追问

2018-10-03 12:04

就是说核定征收还是根据收入总额算所得税，和利润是否是负数无关；查账征收如果利润是负数就不用交所得税对吗？

QQ老师 解答

2018-10-03 12:05

你好是的，可以这样简单的理解。

游游 追问

2018-10-03 12:07

好的，谢谢老师！

QQ老师 解答

2018-10-03 12:08

不客气欢迎再次提问

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你好！需要记录里面的。
2018-10-03 11:59:40
借利润分配贷应交税费-所得税借应交税费贷银存
2019-01-10 15:00:02
你好 补往年借方未分配利润贷方应交税费-应交企业所得税借方应交税费-应交企业所得税贷方银行
2019-01-10 14:48:51
你好！是的。是要调整。 你最终要交所得税 1、应补缴税额的， 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 3、调整未分配利润， 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-05-21 11:31:26
1、计入其他收益科目 2、要缴纳的
2018-04-11 11:33:08
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