送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-04 10:01

你好,这个是月度还是季度增值税金额

哎呦呦 追问

2018-10-04 10:07

月的

邹老师 解答

2018-10-04 10:07

你好,那就需要按1200结转缴纳增值税的

哎呦呦 追问

2018-10-04 10:07

老师,小规模纳税人,可以季度计提一次吗

邹老师 解答

2018-10-04 10:08

你好,增值税需要随着收入确认而确认 
借;应收账款 等科目     贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税

哎呦呦 追问

2018-10-04 10:08

知道了,谢谢老师

邹老师 解答

2018-10-04 10:08

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,这个是月度还是季度增值税金额
2018-10-04 10:01:02
这个进项税转出应该是结转到成本或是费用里的吧 你进来的时候 借管理费用 应交税费-增值税 进项 现在这个进项转出来 借管理费用 贷应交税费 进项税转出
2020-11-02 16:02:19
你好,小规模应纳增值税900这种情况应当 是免征增值税才是啊
2019-05-07 08:38:29
你好,转免税部分的税额,专票不免增值税
2019-10-19 18:12:44
你好! 对的 借:应交税费~应交增值税900 贷:营业外收入900
2019-01-07 11:15:16
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