暂估，借原材料，贷，应付暂估款！次月发票回来该怎么冲这个凭证

囡囡～培霞 追问

2018-10-08 11:54

但是，老师！原材料在上个月已经结转到主营业务成本了啊？冲的时候还是冲原材料吗？

辜老师 解答

2018-10-08 11:55

要的，虽然结转了，你这两个分录，原材料一正一负，是平的，不影响的

囡囡～培霞 追问

2018-10-08 14:34

我是这样冲的，借，利润分配，贷应付暂估款！这样对么？

辜老师 解答

2018-10-08 14:47

这个不影响未分配利润的，你这样不对

囡囡～培霞 追问

2018-10-08 15:46

你好，老师！那么劳务费暂估是，借:主营业务成本_劳务费，贷，应付暂估款！冲暂估的时候也是负数按暂估的凭证来冲吗

辜老师 解答

2018-10-08 15:59

你这个劳务费后续会有发票提供吗