送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-08 14:05

您好!你们之前交付的时候怎么做的分录。

吴姗珊 追问

2018-10-08 14:10

这笔钱是我们总公司交纳的,我们是分公司。现在返到了我们分公司。之前怎么做的不清楚。

宋生老师 解答

2018-10-08 14:11

您好!你最好问下看看。因为这个要冲减之前的数据,另外,分公司本身不单独核算的,所以最好由总公司自己计入。

吴姗珊 追问

2018-10-08 14:15

我们是单独核算做其他应收款行吗

宋生老师 解答

2018-10-08 14:16

您好!分公司不单独核算。你如果一定要单独核算,做其他应付款-总公司,更好

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您好!你们之前交付的时候怎么做的分录。
2018-10-08 14:05:22
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