小规模填企业所表是有树苗免税还有不免税的，而且利润里面不包括免税收入利润是负数，这在需不需要填免税的收入？

岁月无情 追问

2018-10-08 17:05

岁月无情 追问

2018-10-08 17:06

老师我填上就提示的这样了

岁月无情 追问

2018-10-08 17:06

麻烦老师指点一下

岁月无情 追问

2018-10-08 17:07

收入里包括了免税的收入

岁月无情 追问

2018-10-08 17:08

老师76951.77里包括了26044的免税收入

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 17:09

您好，所得税免税，您到税务局备案了没？

岁月无情 追问

2018-10-08 17:09

备案了

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 17:15

您好，那您的A201010表29行填写计算后是0就行了。

岁月无情 追问

2018-10-08 17:19

老师像我这种情况财务报表里只能合在一起申报对吗？但是财务成本单独核算这样做对不？

岁月无情 追问

2018-10-08 17:19

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 17:19

您好，对的，收入成本都要单独核算的。

岁月无情 追问

2018-10-08 19:49

你好老师那个第29行是自动生成的

岁月无情 追问

2018-10-08 19:50

岁月无情 追问

2018-10-08 19:51

老师耽误您宝贵的时间麻烦指点一下

岁月无情 追问

2018-10-08 19:51

是不是我填错行了吗？

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 19:56

您好，涉及到的那两个表和那些行次，麻烦您截图我看看，谢谢。

岁月无情 追问

2018-10-08 19:57

好的老师

岁月无情 追问

2018-10-08 19:58

岁月无情 追问

2018-10-08 19:59

岁月无情 追问

2018-10-08 20:01

岁月无情 追问

2018-10-08 20:01

附表3是不是不用填老师？

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 20:05

您好，A201010表的第1行，到16行，到24行呢？我先看看A201010表，再说附表3。

岁月无情 追问

2018-10-08 20:05

好的

岁月无情 追问

2018-10-08 20:09

岁月无情 追问

2018-10-08 20:10

岁月无情 追问

2018-10-08 20:11

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 20:12

您好，在填写A201010表时，填写了第29行，那第1行有数据没？

岁月无情 追问

2018-10-08 20:13

你好老师没有

岁月无情 追问

2018-10-08 20:14

我填写30行第29行自动带出

岁月无情 追问

2018-10-08 20:18

老师但是我填到其他第15行，就能第一行会带出数字。这样不符合规定的是吧？应该就在农、林、木的那里填合适是吧？

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 20:18

您好，当时41行有数据没？

岁月无情 追问

2018-10-08 20:19

你好，老师41行有数字

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 20:20

您好，是的，其他第15行不填写。

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 20:21

您好，您先把15行数据去掉，29行与41行数据一样，再试试。

岁月无情 追问

2018-10-08 20:21

谢谢老师

岁月无情 追问

2018-10-08 20:21

好的老师

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 20:21

您好，不客气，如果还是不行，就不填写30行数据了，再试试。

岁月无情 追问

2018-10-08 20:24

老师直接不填写免税收入就合适，我昨天已经试过了，我就怕反应不出免税收入到时候国税找麻烦？

岁月无情 追问

2018-10-08 20:29

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 20:30

您好，哦，那这样的话，因为毕竟不反映的话，利润也是负数，是不用交税的，所以就不用填写了。那个提示也是这样指导的。那您就按不填写免税收入申报吧，季报没事的，等汇算清缴时再填写免税收入即可。

岁月无情 追问

2018-10-08 20:30

你好老师，这就我填的29行与41行数据一样，但有提示？

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 20:31

您好，提示是不是与最上面的提示一样的？

岁月无情 追问

2018-10-08 20:31

是的老师

岁月无情 追问

2018-10-08 20:33

老师那就说明这个数据要是利润是盈利的填上就合适

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 20:33

您好，明白了，那这不用填写A201010表，附表三也不用填写了。

岁月无情 追问

2018-10-08 20:34

非常感谢老师的耐心解答，给老师点赞

王雁鸣老师 解答

2018-10-08 20:36

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。