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送心意

薛老师

职称： 中级会计师

2018-10-10 15:34

你好！ 
社保费要计提的，计提时候，借：管理费用——社保费（公司部分） 
贷：应付职工薪酬——社保费 
银行扣款，借：应付职工薪酬——社保费（公司部分） 
其他应收款——代扣代缴个人社保（个人部分） 
贷：银行存款

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