借原材料 100 贷应付账款暂估**公司，如果第二年在汇缴前还是没发票或者就是开不了发票，那这笔账务要怎么处理好呢

糊涂 追问

2018-10-12 11:00

分录怎么做?先记下来

糊涂 追问

2018-10-12 11:08

宋老师,还有一个问题,就是有一笔货款,应付12W.在之前已经做了预付10,还有这2W现在已付了,我是用应付账款科目表述吗?

宋生老师 解答

2018-10-12 11:24

你好！这个不需要单独做分录。 
你收到货物了吗

糊涂 追问

2018-10-12 11:31

收到货物了

宋生老师 解答

2018-10-12 11:38

你好！你收到货物了，借库存商品 贷预付账款 银行存款2万

糊涂 追问

2018-10-12 11:56

因为我这个是店面的账目，老板给不了期初数，只能统计销售，出利润表，我就是设计好表格来做，似乎不太懂做流水账。好晕，要是做正规的会计账，还容易点，学生该怎么办

宋生老师 解答

2018-10-12 12:00

您好！你是企业已经经营过了，只是没有账，现在打算重新起账吗

糊涂 追问

2018-10-12 13:35

已经经营一段时间了，然后老板拿那些单据给我做。本来我是打算做流水账。应该会简单，做着做着，发现自己做不通了

宋生老师 解答

2018-10-12 13:50

您好！那你之前的那些业务的单据还有吗

糊涂 追问

2018-10-12 15:51

都有单据呢 
另外还有一问题：收到法律顾问费的发票，未付款，借管理费用，贷：应付还是其他应付款呢？

宋生老师 解答

2018-10-12 15:53

您好！那你补充做一下之前的分录。这样比较好。 
贷方应付账款。

糊涂 追问

2018-10-12 15:55

如果做其他应付这个科目可以吗

宋生老师 解答

2018-10-12 15:57

您好！可以是可以，但是不规范了。