我们工程款抵了一套房,而且发票只开了一部分这个 问
您好 请问您开具发票的时候分录怎么写的? 后期会继续开具发票吗 答
将银行存款转到其他货币资金的摘要怎么写? 问
这笔转其他货币资金业务是什么 答
小规模公司开具89万的普通发票需要缴纳哪些税费? 问
你好!你是多久开的啊,是多少税率 答
因为某个在建项目去外地考察发生的差旅费,进入在 问
那个是计入管理费用-差旅费 答
公司用网银公户给我发工资结果显示贷方银行卡状 问
您好,这个的话是公司的卡有问题的,这个是 答
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原材料暂估:借 原材料贷 应付账款_暂估入库 收到发票:借 原材料贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 冲暂估:借 原材料贷 应付账款_暂估入库原账是这样做的,现收到红字发票的账务如何处理(原发票已认证)?
答: 收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录 借 原材料 负数 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数 应付账款 负数
1、暂估入库时:借:原材料——暂估贷:应付账款——暂估2、收到发票后:①先进行冲销:借:原材料——暂估(红字)贷:应付账款——暂估(红字)②再按发票入账:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款 老师如果收不到发票怎么办呢?会计账务怎么处理
答: 账不调,直接汇算清缴调增就行了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
未收到发票做暂估入库 :借原材料 贷 应付账款(不含税)收到发票的时候冲红字,再做一张 借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 应付账款
答: 您好 这样账务处理可以的
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